云南省林业调查规划院生态分院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置科室10个，其中管理科室4个，包括办公室、财务室、生产技术室、离退休职工服务办公室；生产科室6个，包括卫星林业应用研究中心、生态修复工程研究室、保护地监测研究室、资源调查研究室、资源监测研究室、规划咨询研究室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员118人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休2人，退休185人）。年末遗属52人。
车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。依据《云南省林业和草原局关于省调查规划院生态分院公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕825号），明确取消我单位一辆购置于2003年的北京现代轿车（云AP5513）。因该车辆被五华区人民法院查封不能办理报废处置手续，一直在分院资产账上，现已不能使用，导致我单位实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
三、重点工作概述
1.强基固本，高效完成林草湿综合监测森林样地调查。单位高度重视森林样地调查工作，精心组织完成德宏州、红河州、文山州、临沧市、玉溪市和昭通市6个州市，共575个森林样地调查工作，占全省森林样地总数的35.9%。
2.狠抓落实，全力以赴森林草原湿地荒漠化普查。负责完成红河州、大理州和临沧市技术指导和林草部门省级审核工作，上下齐心协力，按时完成了任务区33个县（市、区）地类对接技术指导、图斑省级审核和红河、临沧普查地类对接州市级林草审核。
3.守正创新，高效完成橡胶资源调查核实及更新规划。一是指导地方开展调查核实、数据处理、报告编制等工作，最终得到8个州（市）38个县（市、区）最新橡胶林资源数据。二是编制完成了《云南省橡胶林更新改造规划（2024—2030年）》，现已通过了省林草局组织的专家评审。
4.紧扣主线，服务三江并流世界自然遗产大局。完成《三江并流世界自然遗产保护状况报告（2024）》，中英文版《三江并流世界自然遗产保护管理规划（2024）》的编制，完成并印制《云南省世界自然遗产宣传册》。按世遗办要求，根据项目需求不定期开展建设项目对世界自然遗产影响评价的前置审查等工作。
5.持续发力，推进云南省天然林调查核实。按照省林草局天保办《关于继续保障天然林调查核实工作的函》，单位继续履行技术支撑的职责，保障云南省天然林调查核实工作稳步推进。
6.其他工作。完成属都湖、碧塔海国际重要湿地区域牲畜过载问题排查整治专项行动实施方案、云南楚雄哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局基础设施建设项目可行性研究项目、怒江州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目可研修编、昭通市金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复项目（2022年度）变更初步设计等合同性项目工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院生态分院2024年度收入合计39,464,134.20元。其中：财政拨款收入38,596,646.85元，占总收入的97.80%；无上级补助收入；事业收入862,453.27元（无教育收费），占总收入的2.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5034.08元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少6,474,712.55元，下降14.09%。其中：财政拨款收入增加502,493.07元，增长1.32%；事业收入减少6,977,082.73元，下降89.00%；其他收入减少122.89元，下降2.38%。主要原因是单位转型升级，合同性项目减少，同时因政策调整，事业收入纳入非税收入管理，事业收入大幅减少；税局汇来代扣代缴税款手续费减少，其他收入减少；工资增加，人员经费增加，财政拨款收入增加；总体增长幅度小于减少幅度，总收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院生态分院2024年度支出合计39,464,134.20元。其中：基本支出28,993,723.90元，占总支出的73.47％；项目支出10,470,410.30元，占总支出的26.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5,831,966.74元，下降12.88%。其中：基本支出减少7,743,871.95元，下降21.08%；项目支出增加1,911,905.21元，增长22.34%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，日常公用经费减少，基本支出减少；因政策调整，自有资金支全部出纳入收费成本补助管理，实行预算管理项目化，部分基本支出归口项目支出核算，项目支出增加；总体减少幅度小于增加幅度，总支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院机构正常运转的日常支出28,993,723.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,048,747.44元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,944,976.46元，占基本支出的6.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,470,410.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云财资环〔2024〕69号林草湿综合调查监测项目经费3,908,250.00元，主要用于完成全省需要现地调查的森林样地、草原样地、湿地样地的野外调查；编制世界自然遗产相关保护发展规划；天然林矢量数据库年度更新及动态管理省级复核；“云南天然林”课题研究；省级森林乡村评价认定技术指导，对上报材料进行审查，对前期已评价认定的省级森林乡村开展现地抽查。
云财资环〔2024〕145号林草调查规划业务保障项目经费1,240,625.07元，主要用于弥补财政拨款不足部分基本支出，确保单位正常运转；继续开展2025年度曲靖市滇东北山地石漠化综合治理项目；开展昭通市金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复项目（2022年度）变更初步设计；推动云南省“双重”项目生态保护和修复成效监测评估实施落地。
云财资环〔2024〕145号森林资源监测及林业技术服务项目经费3,036,984.84元，主要用于完成2024年度“双重”等国土绿化项目的落地上图省级指导、审核工作；各州市“双重”项目及其变更设计矢量数据的合规性比对工作；完成中央林草资金任务落图工作。
云财资环〔2024〕130号云南省森林草原湿地荒漠化普查资金1,070,550.39，主要用于开展云南省林草资源综合监测、云南省林草综和项目检查核查及森林督查，完成林地保护规划编制、天然林修复方案编制、自然保护区总体规划。
云财资环〔2023〕175号中央财政林草湿综合调查监测补助项目经费1,214,000.00元，主要用于森林草原湿地荒漠化普查。一是分院持续负责完成好红河州、大理州和临沧市技术指导工作。二是完成云龙县、祥云县、漾濞县、弥渡县数据更新及报告编制工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院生态分院2024年度一般公共预算财政拨款支出38,596,646.85元,占本年支出合计的97.80%。与上年相比增加502,493.07元，增长1.32%,完成年初预算的79.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,208,707.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的96.95%。主要用于事业单位离退休人员支出109,980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,780,123.04元、 其他社会保障和就业支出（主要为职工工伤保险、失业保险和残疾人就业年审和残保金）318,604.64元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出减少。
9.卫生健康（类）支出3,281,135.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的82.81%。主要用于事业单位医疗1,748,769.21元，公务员医疗补助1,402,886.17元，其他行政事业单位医疗支出129,480.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，事业单位医疗、公务员医疗补助支出减少。
10.节能环保（类）支出3,908,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,完成年初预算的99.29%。主要用于云财资环〔2024〕69号林草湿综合调查监测专项资金3,908,250.00元；造成预决算差异的主要原因是物资采购实际支付金额小于预算金额。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出26,245,897.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.00%,完成年初预算的74.40%。主要用于工资福利支出18,687,223.38元，商品和服务支出7,071,654.41元，对个人和家庭的支出1,335.00元，资本性支出485,685元；造成预决算差异的主要原因是单位厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，支出减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,952,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的89.01%。主要用于住房公积金支出1,952,656.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,990.00元，决算为78,362.00元，完成年初预算的26.39%；支出决算较上年增加54,632.36元，增长230.23%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为273,490.00元，决算为77,348.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.71%，完成年初预算的28.28%；公务接待费支出年初预算为23,500.00元，决算为1,014.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的4.31%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加53,618.36元，增长225.96%；公务接待费支出决算较上年增加1,014.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,014.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,014.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,990.00元，支出决算为78,362.00元，完成年初预算的26.39%，支出决算较上年增加54,632.36元，增长230.23%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为273,490.00元，决算为77,348.00元，完成年初预算的28.28%；公务接待费支出年初预算为23,500.00元，决算为1,014.00元，完成年初预算的4.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，健全过紧日子长效机制，公务用车运行维护费和公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加53,618.36元，增长225.96%；公务接待费支出决算增加1,014.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,014.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,014.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车增加一辆，公务用车运行维护费增加；二是因政策调整，公务接待费列支渠道从其他资金调整到一般公共预算财政拨款，接待费增加，综上2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昭通市重点区域生态保护与修复项目初步作业设计评审工作相关事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院生态分院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,增长0.00%，主要原因是云南省林业调查规划院生态分院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业调查规划院生态分院资产总额32,525,037.83元，其中，流动资产25,145,778.37元，固定资产5,937,498.36元（净值），对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程0.00元，无形资产641761.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,116,692.26元，其中固定资产减少211,952.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产125项，账面原值477,026.75元，实现资产处置收入2,192.4元；出租房屋605.11平方米，账面原值7.21元，实现资产使用收入0.00元。2024年国有资产出租收入全部纳入应缴财政款足额上缴。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4,117,601.45元，其中：政府采购货物支出874,715.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,242,886.45元。授予中小企业合同金额4,069,700.45元，其中：授予小微企业合同金额4,069,700.45元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
