落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及最新差旅费管理规定，严格规范公务出行成本控制，现结合常见实操问题，为您解读出差中的关键注意事项，助您省心又合规。

1.目的要“纯正”：出差需有明确公务任务，严禁借出差之名旅游或参与无实质内容的“考察调研”，确保每一分钱都用得合法合规合理。

2.标准要“守牢”：按职务级别，遵循厉行节约原则乘坐交通工具并选择住宿，严禁超标。特别提醒：住宿费标准各个地区不同，出行前请务必查看标准。

3.接待要“清爽”：对方安排的公款宴请、礼品、土特产及非工作游览，请一律婉拒。若接待单位协助提供用餐或车辆，须主动提供公务接待函，按标准交纳费用（如早餐20元、午餐/晚餐各40元）。

4.费用要“清晰”：差旅费由单位承担，严禁转嫁下级或企业。报销时需提供完整凭证（如正规车票、住宿发票）及《公务出差伙食费和交通费交纳情况申报表》，电子票据需确保真实有效。

财务科贴心提示：

-提前查标准：各地住宿费、伙食补助标准要提前查清，出行前请查看单位内控制度或咨询财务科确认标准；

-票据及时交：出差结束尽快提交报销材料到财务科。

-诚信勿侥幸：虚报冒领、转嫁费用将面临通报追责，牢记红线切勿侥幸。

规范差旅不仅关乎制度红线，更是公信力的体现。若有报销疑问，欢迎随时联系财务科！