云南省林业调查规划院营林分院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院营林分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院营林分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真组织完成指令性工作任务。2019年营林分院承担完成了七项检查。一是承担了玉溪市、文山州、普洱市、西双版纳州29个国有林场森林资源调查成果汇总编制工作。二是承担了玉溪市、文山州森林和湿地资源监测工作。三是承担完成了玉溪市、文山州2019年森林资源主要指标监测影像判读和技术指导工作。四是完成了玉溪市、文山州、迪庆州2018年度林业双增目标责任状考核等7项工作的检查。五是完成了玉溪市、文山州“三项工作”影像判读、现地复核和质量检查等工作。六是完成了文山州、曲靖市古茶树资源调查和昭通市、曲靖市、文山州的森林蓄积量调查。七是撰写了云南省飞机播种造林可行性报告，为上级部门决策提供了基础资料，进行了初步的可行性分析。

2.积极开展经营性项目工作。2019年，分院充分发挥森林经营、防火和病虫害防治等方面的业务特长，积极为省林草局和省应急管理厅做好服务。加强与县级林草部门沟通联系，努力增加创收性项目。通过分院的精心组织和全体干部职工共同努力，共承揽并组织开展生产项目51项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院营林分院2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位：云南省林业调查规划院营林分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院营林分院2019年末实有人员编制77人。其中：事业编制78人；在职在编实有事业人员77人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院营林分院2019年度收入合计1,941.51万元。其中：财政拨款收入1,391.52万元，占总收入的71.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入523.06万元，占总收入的26.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.93万元，占总收入的1.39%。与上年对比减少了646.71万元，减少24.99%，主要原因分析是：项目方面，2019年主要承担森林资源管理“一张图”年度更新项目，其他项目收入减少；基本支出方面：人员变动，减少1人，基本支出工资等支出减少。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院营林分院2019年度支出合计2,029.14万元。其中：基本支出1,546.92万元，占总支出的76.24%；项目支出482.22万元，占总支出的23.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少630.65万元，减少23.71%，主要原因分析是：单位项目减少，项目相关开支减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院正常运转的日常支出1,546.92万元。与上年对比减少145.45万元，减少8.59%，主要原因分析是：人员变动减少，单位项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.22万元。与上年对比减少485.20万元，减少50.15%，主要原因分析是：单位主要完成指令性项目，其他项目减少。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出14.20万元、农林水支出468.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院营林分院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,375.22万元,占本年支出合计的67.77%。与上年对比支出减少127.91万元,减少8.51%，主要原因是人员减少，单位项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出159.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位离退休人员支出。

2.节能环保（类）支出14.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于天然林保护工程的相关支出，全省森林抚育补贴项目相关支出，退耕还林项目相关支出。

3.农林水（类）支出1,096.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于单位基本支出及完成相关林业和草原工作任务必须的支出。

4.住房保障（类）支出105.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院营林分院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.34万元，增长9.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长9.29%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院资产总额736.78万元，其中，流动资产561.64万元，固定资产165.28万元，无形资产9.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.37万元，其中;流动资产减少63.84万元，固定资产减少46.14万元，无形资产增加7.62万元。

二、政府采购支出情况

2019年度，无部门政府采购支出。

三、部门绩效自评情况

2020年8月26日已在财政厅和林草局门户网站进行了双公开。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：云南省林业调查规划院营林分院2019年度部门决算

         云南省林业调查规划院营林分院2019年度部门决算表格